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院校：W

2018quannianduqitazhichubumenyusuanbiao

标准：万

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方：万块人民币

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的单位：多万元

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单位名称：万是

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工作单位：千元

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行业：万美金

注：上海市松江区财政局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区财政局2018年度部门决算情况说明

一、并于北京市松江区财政支出局2018月度纯收入其他支出整体时候申请报告

深圳市松江区不需要局2018年度收入总计为5,621.67万元、支出总计为5,621.67万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加415.76万元。主要原因：新迁办公楼用电量增加产生的电费、机关事业单位职业年金缴费的补缴、信息化建设的一次性项目的资金投入和一🗹次性住房解困工作货币补贴。

二、管于成都市松江区财政预算局2018年工资部门预算情況证明

北京市松江区财政支出局2018年度收入合计5,536.87万元，其中：财政拨款收入5,450.07万元，占🤪98.43%；其他收入86.80万元，占1.57%。

三、关于幼儿园武汉市市松江区财政预算局2018本年度拨出预算情况下原因分析

杭州市松江区财政厅局2018年度支出合计5,537.74万元，其中：基本支出3,903.94万元，占70.50%；项目支出1,633.80万元，占29ꩵ.50%。

四、并于佛山市松江区不需要局2018季度财政预算付款效益结余整体来说状况表明

昆明市松江区财务局2018年度财政拨款收支总决算5,534.87万元。与2017年度相比，ꦕ财政拨款收、支总计各增加333.02万元，增长6.40%。主要原因：新迁办公楼用电量增加产生的电费、机关事业单位职业年♓金缴费的补缴和信息化建设的一次性项目的资金投入。

五、相对于郑州市松江区财政部门局2018当年度通常公用费用预算国库付款付出预算现状原因分析

（一）一般的公共信息费用预算财政部门拨付拨出预算基本现状。

佛山市松江区财政预算局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,450.💝94万元，占本年支出合计的98.43%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加435.62万元，增长8.69%。主要原因：新迁办公楼用电量增加产生的电费、机关事业单位职业年金缴费的补缴和信息化建设的一次性项目的资金投入。

（二）通常公用项目预算财务审批教育支出结算的时候结构特征情况下。

佛山市松江区不需要局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,🌌450.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,22ꦦ8.56万元，占77.57%；社会保障和就业支出（类）564.32万元，占10.35%；医疗卫生和计划生育支出（类）111.66万元，占2.05%；住房保障支出（类）546.40万元，占10.03%。

（三）普遍公众部门预算不需要补贴款收入支出部门预算具体现象现象。

重庆市松江区财政资金局2018年度一般公共预算财政拨款支出ܫ年初预算为5,262.63万元，支出决算为5,450.94𓆏万元，完成年初预算的103.58%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项ꦅ）2,594.76万元。主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费以及水电费、物业管理费和福利费等。年初预算为2,845.31万元，支出决算为2,594.76万元，完成年初预算的91.19%。决算数小于预算数的主要🌞原因：预算调整因素，购房补贴功能类科目调整。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）6.10万元。主要🔯用于：非税电信光缆月租费。年初预算为4.68万元，支出决算为6.10万元，完成ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年初预算的130.34%。决算数大于预算数的主要原因：项目据实结算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）953.72万元。主要用于：金财工程管理系统运维🐻、金财工程政务管理及网络安全信息系统运维、国有资产管理系统运维、预算执行动态监控管理系统开发费、信息系统安全等级保护、信息化项目监理服务、财政性投资资金管理信息系统、金财工程项目库与预算绩效自评价信息系统、松江区国库集中支付电子化管理平台改造和松江区政府会计制度核算系统等。年初预算为891.21万元，支出决算为953.72万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）459.96万元。主要用于：财政预算项目绩效评价、资产清查核实服务费等。年♈初预算为580.60万元，支出决算为459.96万元，完成年初预算的79.22%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行项目调减因素。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项🅠）214.02万元。主要用于：VPDN租赁费、财政法制建设课题调研、小微企业会计服务和会计监督与检查。年初预算为255万元，支出决算为214.02万元，完成年初预算的83.9✃3%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行项目调减因素。

6、社会保障和就业支出（类）行政事♋业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）29.62万元。主要用于：离退休人员的福利费。年初预算为47.27万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的62.66%🍒。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）235𒐪.08万元。主要用于：在职职工的基本养老保险缴费。年初预算为240.52万元，支出决算为235.08万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

8、社会𒁏保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）299.62万元。主要用于：在职职工的职业年金缴费。年初预算为20.31万元，支出决算为299.62万元，完成年初预算的1475.23%。决算数大于预算数的主要原因：政策♓性因素，补缴以前年度职业年金。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）111.66万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为114.25万元，支出决算为꧅111.66万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）232.26万元。主要用于：按💖照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为2𓂃63.48万元，支出决算为232.26万元，完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）314.14万元。主要用于：在职职工房改补贴。年初预算为0万元，支出决𝔍算为314.14万元。决算数大于预算数的主要原因🔯：科目调整因素，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）调整为住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

六、相对于伤害市松江区民政局2018每年普通公益性预算表不需要补贴款总体费用竣工决算症状表示

佛山市松江区民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,817.14万元，包括人员经费3,371.06万元，公用经费446.0💞8万元。基本支出中：

1、工资福利支出3,361.53万元，主要用于：基本工资、津贴补𓆉贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴ꩲ费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出384.97万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务𝐆接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支ജ出。

3、对个人和家庭的补助9.53万元，主要用于：离休费以及其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出61.11万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市松江区财政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”费用国库拨付费用支出 竣工决算总体布局实际情况描述。

武汉市松江区财政支出局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.90万元，支出决算为0.34万元，完成预算的17.89%，其中：公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的17.89%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主✨要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.51万元，其中：公务接待费支出决算减少0.🅰51万元。公务接待费支出减少的主要原因是减少了接待批次所产生的餐费。

（二）“三公”费用民政补贴款经费支出预算具体状态状态阐述。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.34万元，其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于2批次、21人的𝔍接待用餐：嘉兴市秀洲区人民政府办公室15人来松江区考察田园综合体建设，崇明区财政局6人来松江区学习🔴借鉴行政事业性国有资产管理等方面的经验。

八、对於昆明市松江区财政局局2018月度以政府性股权基金费用财政局付款结余部门预算情況说明书

shenyangshisongjiangqucaiwuju2018quannianwuzhengfubumenxingguquanjijinchengbenyusuancaizhengzijinbofubochu。

九、国企投资经验预决算财政性捐款时候说

shenyangshisongjiangqucaizhengzhichuju2018guokunianduwujitisuoyouzhitouzijijinshengchanjingyinggaisuanguokubutiekuanshouzhi。

十、某个首要特别注意的状况代表

（一）工商登记行驶劳务费其他支出的情况。

༒上海市松江区财政局2018年度机关运行经꧒费支出446.08万元，比2017年度增加64.51万元，增长16.91%。主要原因是新迁办公楼用电量增加产生的电费。

（二）现政府选择收入支出实际情况。

上海市松江区财政局2018年度政府采购金额为1373.58万元，其中：货物采购金额32.99万🀅元、服务采购金额1340.59万元。

2018年度本部门面向中小企业预留ꦚ的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1373.58万元。

（三）车、房层层次性占存症状

1.行驶

guangzhoushishisongjiangqucaizhengbumenjuwuyingongzhuanche，yingongzhuanchecunyouliangweiling。

2.屋房

🔜dao2018nian12yue31ri，hangzhoushisongjiangqucaiwujushiyongdezhuzhaizhongyouqujigougongzuozhilijuyizhipeizhiderenhekeshishiyongquandezhuzhaiwei6174.78pingmi。

（四）费用预算业绩考核管理方法时候。

上海市松江区财政局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：进一步优化确定费用费用预算绩效考核菅理制度的重要性，认真运行好活动“先活动验收、后进库”的前提，从而提高好活动费用费用预算编制数产品品质。2018年度松江区财政局无绩效评价项目。

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十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用ဣ车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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