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2020年预算公开（上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心）
信息来源： 发布消息时间段：2021-02-07 阅读次数: 次
　　
上海市2020年区级单位预算
预算单位：上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心                               
　　
目录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
    1. 2020年部门财务收支预算总表
    2. 2020年部门收入预算总表
    3. 2020年部门支出预算总表
    4．2020年部门财政拨款收支预算总表
    5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
　　
上海市松江区永丰社区卫生服务中心主要职能
   上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心是松江区卫生和计划委员会主管的基层医疗结构。
    主要职能包括：
    1.保障本地区的基本医疗
    2、常见病多发病的护理
    3、恢复期病人的康复治疗与护理
    4、公共卫生预防与保健功能
　　
上海市松江区永丰社区卫生服务中心机构设置
    内设公共卫生、医疗康复、办公室、财务、信息等多个科室。下设仓桥、仓城、三星、周星、仓吉、盐仓等6个卫生服务站点。
　　
名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　
2020年上海市松江区永丰社区卫生服务中心预算编制说明
    2020年，永丰街道社区卫生服务中心预算支出总额为7912.02万元，其中：财政拨款支出预算4176.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4176.27万元，政府性基金拨款支出预算0万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “教育”科目10万元，主要用于有关基本公共卫生及医疗知识教育培训，学术交流、课题研究及学术论坛费用支出等。
    2. “社会保障和就业支出”科目177.90万元，主要用于缴纳职工养老保险费。
    3. “卫生健康支出”科目3832.71万元，主要用于城市社区卫生机构基本及项目支出、基本公共卫生服务基本及项目支出、按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “住房保障支出”科目155.66万元，主要用于职工公积金支出。
　　
2020年单位财务收支预算总表
编制部门：上海市松江区永丰社区卫生服务中心 单位：元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入   41,762,720.25 一、 教育支出 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
1. 一般公共预算资金   41,762,720.25 二、 社会保障和就业支出 5,744,677.60 5,337,057.60 407,620.00 0.00
2. 政府性基金 　 三、 卫生健康支出 71,718,842.94 34,332,218.94 32,930,624.00 4,456,000.00
二、事业收入   37,357,442.09 四、 住房保障支出 1,556,641.80 1,556,641.80 0.00 0.00
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　 　
收入总计   79,120,162.34 支出总计 79,120,162.34 41,225,918.34 33,338,244.00 4,556,000.00
2020年本部门收入预算7912.02万元，比上年增加807.08万元，增长11.36%，主要原因是由于医疗收入及有价疫苗接种收入增加；支出预算7912.02万元，比上年增加807.08万元，增长11.36%，主要原因是由于人员增加引起人员经费增加，药品费支出及有价疫苗支出增加。
　　
2020年单位收入预算总表
编制部门：上海市松江区永丰社区卫生服务中心 单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 其他收入
类 款 项 经营收入
205 　 　 教育支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
205 99 　 其他教育支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
205 99 99 其他教育支出 100,000.00 100,000.00 　 　 0.00
208 　 　 社会保障和就业支出 5,744,677.60 1,779,019.20 3,965,658.40 0.00 0.00
208 05 　 行政事业单位养老支出 5,744,677.60 1,779,019.20 3,965,658.40 0.00 0.00
208 05 02 事业单位离退休 407,620.00 0.00 407,620.00 　 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,558,038.40 0.00 3,558,038.40 　 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,779,019.20 1,779,019.20 　 　 0.00
210 　 　 卫生健康支出 71,718,842.94 38,327,059.25 33,391,783.69 0.00 0.00
210 03 　 基层医疗卫生机构 58,442,785.14 26,475,333.64 31,967,451.50 0.00 0.00
210 03 01 城市社区卫生机构 58,442,785.14 26,475,333.64 31,967,451.50 　 0.00
210 04 　 公共卫生 11,163,472.50 9,849,500.00 1,313,972.50 0.00 0.00
210 04 08 基本公共卫生服务 11,163,472.50 9,849,500.00 1,313,972.50 　 0.00
210 11 　 行政事业单位医疗 2,112,585.30 2,002,225.61 110,359.69 0.00 0.00
210 11 02 事业单位医疗 2,112,585.30 2,002,225.61 110,359.69 　 0.00
221 　 　 住房保障支出 1,556,641.80 1,556,641.80 0.00 0.00 0.00
221 02 　 住房改革支出 1,556,641.80 1,556,641.80 0.00 0.00 0.00
221 02 01 住房公积金 1,556,641.80 1,556,641.80 　 　 0.00
合      计 79,120,162.34 41,762,720.25 37,357,442.09 0.00 0.00
　　
2020年单位支出预算总表
编制部门：上海市松江区永丰社区卫生服务中心 单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 　 　 教育支出 100,000.00 0.00 100,000.00
205 99 　 其他教育支出 100,000.00 0.00 100,000.00
205 99 99 其他教育支出 100,000.00 0.00 100,000.00
208 　 　 社会保障和就业支出 5,744,677.60 5,744,677.60 0.00
208 05 　 行政事业单位养老支出 5,744,677.60 5,744,677.60 0.00
208 05 02 事业单位离退休 407,620.00 407,620.00 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,558,038.40 3,558,038.40 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,779,019.20 1,779,019.20 0.00
210 　 　 卫生健康支出 71,718,842.94 67,262,842.94 4,456,000.00
210 03 　 基层医疗卫生机构 58,442,785.14 54,836,785.14 3,606,000.00
210 03 01 城市社区卫生机构 58,442,785.14 54,836,785.14 3,606,000.00
210 04 　 公共卫生 11,163,472.50 10,313,472.50 850,000.00
210 04 08 基本公共卫生服务 11,163,472.50 10,313,472.50 850,000.00
210 11 　 行政事业单位医疗 2,112,585.30 2,112,585.30 0.00
210 11 02 事业单位医疗 2,112,585.30 2,112,585.30 0.00
221 　 　 住房保障支出 1,556,641.80 1,556,641.80 0.00
221 02 　 住房改革支出 1,556,641.80 1,556,641.80 0.00
221 02 01 住房公积金 1,556,641.80 1,556,641.80 0.00
合      计 79,120,162.34 74,564,162.34 4,556,000.00
　　
2020年单位财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市松江区永丰社区卫生服务中心 单位：元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金  41,762,720.25 一、 教育支出 100,000.00 100,000.00 0.00
二、政府性基金 　 二、 社会保障和就业支出 1,779,019.20 1,779,019.20 0.00
　 　 三、 卫生健康支出 38,327,059.25 38,327,059.25 0.00
　 　 四、 住房保障支出 1,556,641.80 1,556,641.80 0.00
收入总计  41,762,720.25 支出总计 41,762,720.25 41,762,720.25 0.00
　　
2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市松江区永丰社区卫生服务中心 单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 　 　 教育支出 100,000.00 0.00 100,000.00
205 99 　 其他教育支出 100,000.00 0.00 100,000.00
205 99 99 其他教育支出 100,000.00 0.00 100,000.00
208 　 　 社会保障和就业支出 1,779,019.20 1,779,019.20 0.00
208 05 　 行政事业单位养老支出 1,779,019.20 1,779,019.20 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,779,019.20 1,779,019.20 0.00
210 　 　 卫生健康支出 38,327,059.25 34,111,059.25 4,216,000.00
210 03 　 基层医疗卫生机构 26,475,333.64 22,959,333.64 3,516,000.00
210 03 01 城市社区卫生机构 26,475,333.64 22,959,333.64 3,516,000.00
210 04 　 公共卫生 9,849,500.00 9,149,500.00 700,000.00
210 04 08 基本公共卫生服务 9,849,500.00 9,149,500.00 700,000.00
210 11 　 行政事业单位医疗 2,002,225.61 2,002,225.61 0.00
210 11 02 事业单位医疗 2,002,225.61 2,002,225.61 0.00
221 　 　 住房保障支出 1,556,641.80 1,556,641.80 0.00
221 02 　 住房改革支出 1,556,641.80 1,556,641.80 0.00
221 02 01 住房公积金 1,556,641.80 1,556,641.80 0.00
合      计 41,762,720.25 37,446,720.25 4,316,000.00
　　
2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市松江区永丰社区卫生服务中心 单位：元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
合      计 0.00 0.00 0.00
　　
2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制部门：上海市松江区永丰社区卫生服务中心 单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 36,049,000.25 36,049,000.25 0.00
301 01 基本工资 4,008,000.00 4,008,000.00 0.00
301 02 津贴补贴 743,400.00 743,400.00 0.00
301 07 绩效工资 17,582,148.00 17,582,148.00 0.00
301 09 职业年金缴费 1,779,019.20 1,779,019.20 0.00
301 10 职业基本医疗保险缴费 2,002,225.61 2,002,225.61 0.00
301 12 其他社会保障缴费 800,558.64 800,558.64 0.00
301 13 住房公积金 1,556,641.80 1,556,641.80 0.00
301 99 其他工资福利支出 7,577,007.00 7,577,007.00 0.00
302 　 商品和服务支出 1,372,400.00 0.00 1,372,400.00
302 13 维修（护）费 0.00 0.00 0.00
302 16 培训费 0.00 0.00 0.00
302 39 其他交通费用 0.00 0.00 0.00
302 99 其他商品和服务支出 1,372,400.00 0.00 1,372,400.00
303 　 对个人和家庭的补助 25,320.00 25,320.00 0.00
303 09 奖励金 11,520.00 11,520.00 0.00
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 13,800.00 13,800.00 0.00
310 　 资本性支出 0.00 0.00 0.00
310 03 专用设备购置 0.00 0.00 0.00
310 06 大型修缮 0.00 0.00 0.00
310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00
310 13 *公务用车购置 0.00 0.00 0.00
合      计 37,446,720.25 36,074,320.25 1,372,400.00
　　
2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制部门：上海市松江区永丰社区卫生服务中心 单位:万元
2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
32.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 　
　　
相关情况说明
  一、2020年“三公”经费预算情况说明 
 2020年“三公”经费预算数为32万元，与2019年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费预算由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。
（二）公务用车保有量XX辆，公务用车购置及运行费32万元，与2019年预算增加（减少）0万元，主要原因是购置社区车上年结转32万元。
（三）公务接待费未安排。2020年预算也未安排，主要安排全国性专业会议、国家重要政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2019年预算持平。
  二、机关运行经费预算
 2020年永丰街道社区卫生服务中心无财政拨款的机关运行经费预算。
  三、政府采购情况
     2020年度本单位政府采购预算194万元，其中：政府采购货物预算194万元、政府采购工程预算0X万元、政府采购服务预算0万元。
  四、绩效目标设置情况
    2020年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金455.60万元。  
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