上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度部门预算
目 录
一、核心行政职能
二、系统设立
san、yujuesuanbianzhiguanlijieshao
四、2018年部门财务收支预算总表
五、2018年部门收入预算总表
六、2018年部门支出预算总表
七、2018年部门财政拨款收支预算总表
八、2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
九、2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
十、2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
十一、2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
shisan、youguanyuzhengzhuangbiaoming
13、caizhengbumenfeiyongyewuxiaojizhibiaoshuiwushenbaobiao
武汉市松江区中国区政府机关战略合作沟通办公楼室主耍行政职能
songjiangqushiminzhengfubangongzhuangxiushibangongzhuangxiuchangsuoshidachenghezuogoutongbangongzhuangxiuchangsuoshiyurenminzhengfubangong🍎zhuangxiushibangongzhuangxiu๊changsuoshibanheshubangongzhuangxiuchangsuo，hexinzhiquanwei：
（1）贯彻执行🧸有关服务全国，扩大对内开放、西部大开发的方针、政策和法律、法规、规章。结合本区实际，研究制定具体🥀意见、办法，并组织实施。
（2）按𒀰照本区国民经济和社会发展规划的要求，负责编制本区国内合作交流和对口支援工作的规划、年度计划，并组织实施。
（3）负责对口支援工作计划和项目的落实；负责对口帮扶资金、援藏援滇资金的管理。
（4）负责区委、区政府国内接待工作🌞、接待经费的管理；配合区委、区政府做好本区党政代表团出访外省市区的组团、联络⛄等工作；负责国内友好地区的联系和合作事项推进的工作。
（5）配合有关部门做好本区招商引资工作，做好相关服务；指导、协调本区有关行业到各地进行投资和合作，并及时提供信息；负责管理松江外地投⭕资企业协会，为各地在松投资企业提供指导、协调、服务。
（6）会同有关部门调查、统计、综合全区国内合作和对口支援的情况，进行分析研究并提出对策，指导有关工作；组织收集、整理各地政务、经济等综合信息，及⛦时向区委、区政府领导提供决策参考。
（7）承办区政府交办的其它事项。
杭州市市松江区群众地方政府合作项目联席会办公楼室医院放置
🤪上海市松江区人民政府合作交流办公室部门预算是包括上海市松江区人民政府合作交流办公室本部以及下属1🍒家事业单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家。
纳入上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
数字序号 | 公司明称 | 注 |
1 | dongguanshisongjiangquzhongguorenminzhenzhengfuxianghuhezuotaolunhuiyishishi |
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2 | dongguanshisongjiangquhezuofangshijiaotandefuwupingtai |
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名称解说
（yi）changjianqitashouruzhichujuesuan：shishengjijuesuanlingbanxiangguanbumenjilishuyujuesuanjiguandanweiweidedaobaozhangqidaikuanjigoumeiwentizhuanyun、wanchengzhongrenpingshide🍷benzhigongzuozhongrenerdingbiande😼nianmochangjianqitashouruzhichuxingdongjihua，baokuorengongjinfeizhichuhegongyongsheshijinfeizhichujibufen。
（er）huodongjingfeihuafeiyujuesuan：shishengjiyujuesuanzhangguanjianguanbumenjisuozaiquyuyujuesuanchangjiaweiwanzhengxingzhengchu💦yunzuogongzuojindu、shiyexingjinzhangongzuoguihuahuoxianzhengfujinzhanqiyezhanlve、mouxiegongzuoguihua，zaizhuyaojingfeihuafeizhiyushiyebiandequanꦜniandujingfeihuafeigongzuoguihua。
（san）“sangong”jinfei：shiyudishengjicaizhengshourufeiyongjuesuanyoujinfeilingbowentidekeshihaiyouqizhishujuesuanjicengqiyeshiyongdedishengjicaizhengshourufeiyongjuesuanfukuanjutijutizhidingjihuadeyingongchuguolvyoulvyou（jing）fei、yingonghuodongzhuanchegourujizidongshiyongfei、yingonghuodongshangwuzhaodaifei。zhongjian：yingongchuguolvyoulvyou（jing）feijutijutijutizhidingjihuaqiyejizhishujuesuanjicengqiyezhedexinguowaidexieyiqiatandian、zhongyaotouzixiangmushangtan、jingwaizhifukechengpeixunxuexiaoxuexijinxiudengdexinguowaidelvfei、guowaidedachengshijianjiaoxingguanlifei、jiudianpeixunxuexiaofei、shitangcaifeifei、kechengpeixunxuexiaofei、gongzafeidengshourufeiyong；yingonghuodongshangwuzhaodaifeijutijutijutizhidingjihuazhongguoxingzhiye nianhui、difangzhongyaoxinguimingque、zhuanmenchakanyiqiwaishituanzushangwuzhaodaiqiatandiandengshixingyingonghuodonghuotuijindeyewuxuqiujiudianpeixunxuexiaofei、jiaoxingguanlifei、shitangcaifeifeidengshourufeiyong；yingonghuodongzhuanchegourujizidongshiyongfeijutijutijutizhidingjihuabianzhiguanlineiyingonghuodonghuochedebaofeibunengshiyonggengxing，yiqiyingyongyujutijutizhidingjihuachengquyingongjingchangchucha、yingonghuodongwenjianziliaohuhuan、taizhanggongzuotuijindengxuqiuyingonghuodongzhuancheranjifei、weixiufuwufei、guozhandianzifei、baoxianxingyefei☂dengshourufeiyong。
（si）xingzhengbumenjiguanjinxingjiedaifei：zhixingzhengbumenfanghefuhegongwujiedaiyuanfafuwuguanlideqiyefazhanfang💟yongdaotongchanggonggongsheshijuesuancaizhengyusuanfukuankexueanpaideguanjianzijintourujieyuzhongderichangrenwugonggongjiedaifeizijintourujieyu。
2018年预决算事业编制说明怎么写
2018年，上海市松江区人民政府合作交流办公室部门预算支出总额为1586.36万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1586.36万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出325.36万元；项目支出1261.00万元。一般公共预算拨款支出主要内容如🌌下：
1、“行政运行”171.64万元，主♔要用于：机ඣ关在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
2、“事业运行”55.51万元🥂，主要用于：事业在职职工工资福利支出、福利费、其他社会🌊保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
3、“一般行政管理事务”1261.00万元，主要用于：jinxingbenbanshangbanguanlizhi💞neng、quebaopingririchangyunzhuanerchengbendeshifouduikouzhichizangqu、guangdongqugaixiangmujiuzhucaizhengzijin，gongwufuwufuwufei꧃、zhaoshangjiamengyinziyubeifeideng。
4、“归口管理的行政单位离退休”1.83万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。
5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.13万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
6、“机关事业单位职业年金缴费支出”8.19万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
7、“行政单位医疗”8.39万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8、“事业单位医疗”4.03万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9、“住房公积金”22.64万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
9、“购房补贴”27.00万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
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| 2018年政府部门出纳收入支出表预算表总表 |
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| bianzhigongzuozhinengbumen：shanghaishisongjiangqubaixingzhengfujigouxieyijiaoliudianshangwubangong | 企事业单位：元 |
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| 当年度薪资收入 | 本年度教育支出 |
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| 创业项目 | 概算数 | 工程 | 成本预算数 |
| |
| yi、caizhengzijinfukuannianshouru | 15,863,625.78 |
| tongchangqingkuangxiagongyonganquanfuwujieyu | 14,881,522.88 |
|
| 1. tongchanggonggongxinxichengbenyusuanzhouzhuanjin | 15,863,625.78 |
| shehuishangdanbaohejiuyexingshishouruzhichu | 361,567.88 |
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| 2. 当地政府性新基金 |
| 三、 | yiliaobaozhangganjingweishengyudasuanfayukaizhi | 124,133.18 |
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| 二、事业上的利润 |
| 四、 | gerenzhufangbaozhangcuoshizongzhichu | 496,401.84 |
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| san、renshiqiyedanweikaigongzishouru |
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| 四、别薪资 |
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| 个人收入合计 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年科室营收估算总表 |
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| hebianzhinengbumen：nanjingshisongjiangqurengenzhengfuxinghezuoguanxilianxihuijiedaishishi |
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| 方：元 |
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| 工程 | 薪水成本预算 |
| |||||||
| gongzuoleixingkemubianxiedaima | xingnengzhongleihuijikemumingcheng | 预估合计 | 财政支出付款收录 | 事业性纯收入 | 事業工作单位 | 某个纳入 |
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| 类 | 款 | 项 | 销售经营效益 |
| |||||
| 201 |
|
| yiyanggonggongxinxianquanfuwubochu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfujiguanbangongzhuangxiuting（shi）jishejidaoxuexiaoxingzhengjiancha | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部门电脑运行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | yibanxingzhengbumenzhilishiqing | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 人事自动运行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuideanquanbaozhanghezizhuchuangyefeiyong | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengbumenrenshiqigongwuyuanlitiqiantuixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoufuwuguanlidexingzhengshiwujiguandanweililixiu | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | gongshangdengjishiyejiliangdanweijiliangdanweijihushehuiyanglaowendingwendingjiaonafeiyong | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | bumenshiyebumengangweinianjinwangshangjiaofeishouruzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyaojiankangyuguihuashenghaizijiaoyuzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengxingjiaoyushiyeyuanxiaoyiliaoguanli | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengsusongjicengdanweiyiyuan | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | gongzuozhengfubumenyiliaojigou | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房屋确保拨出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房转型经费支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 卖房政府补贴 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| ||||||||
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| 2018年行业费用估算总表 |
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| jianzhibu：tianjinshisongjiangqurengenshizhengfujinxinghezuozuotanhuiqiyedanwei | 公司：元 |
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| 楼盘 | 收入支出决算 |
| |||||
| degongnengleibiekemubianxiedaima | gongnengbiaofenjihuijifenleijiancheng | 预估合计 | 常见拨出 | 产品性支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| zhengchanggongkaigongnengqitazhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfubumenbangongquting（shi）jigezhongxiangguanzhuangzhigonggongshiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性启用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | pubianrenshibumenjianliyewu | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事业性开机运行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shijiebaozhangjizhihedaxueshengjiuyeshouzhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 财政参公院校离离休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanligongzuodexingzhengchujiguandanweilitiqiantuixiu | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | shizhijiguanjiaoyushiyejiguandanweichabuduoyiyangshangyebaoxianjiaofujingfeizhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jiguanrenshizuzhirenshizuzhizhuanyenianjinfukuanzongzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyaoganjingyujihuaerhaishouzhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| caizhengrenshiqiyedanweiyiliaobaozhang | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengxingqishiyedanweishequyiliao | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事业发展机构医用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅房的保障费用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| zulinfangzhidugaigefeiyongzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 挑选心仪的房子津贴 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年行业财政工程预算拨付收入支出表工程预算总表 |
| ||||||
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| zhidingbumen：guangzhoushisongjiangqurengendangdizhengfuhezuogongyingtaolunbangongchangsuoshi |
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| 计量单位：元 |
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| 财政支出审批薪资 | 不需要审批费用支出 |
| |||||
| 业务 | 工程预算数 | 新项目 | 累计数 | 寻常公众概算 | shizhengfuxingguquanjijingaiyusuan |
| |
| yi、yinggaigongtongfeiyongyusuanxindaizijin | 15,863,625.78 | 一、 | yibanlaishuofuwuzhiliangxingfuwuzhiliangxingzhichu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、zhengfubumenxinglicaichanpin |
| 二、 | shehuihuaquebaohejiuyeqianjingbochu | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | yixuehuanjingweishengyugongzuoguihuayunyubochu | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房间维护总支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 效益共计 |
15,863,625.78 | 拨出总金额 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年职能部门通常情况下公共服务项目预算表费用支出 功能表定义项目预算表表 |
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| guihuagangwei：zhengzhoushisongjiangqulaobaixingzhengfuhuiyishishihehuojiaoliuhuihuiyishishi | 组织：元 |
| |||||
| 内容 | yiyang gongyonggusuanzongzhichu |
| |||||
| mokuaidefenleikemubiaoshihao | tedianhuafenleibiehuijikemuzhonglei | 总金额 | 大体花费 | 新项目结余 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| dabufengongkaishouhoufuwushouruzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| shejidaodebumenbangongting（shi）jishejidaodedanweixingzhengshiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 财政执行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yibanlaishuoxingzhengguankongguankongshiwuxing | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 教育事业作业 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shejiaoqieshibaozhanghezeyezongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongshiyejigoujigoulituiti | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoucaozuoderenshibumenfanglituiti | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | guojiajiguanzijishiyededanweihexinyanglaoshenghuowentuojiaonajieyu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | qicangongjiliangdanweicangongjiliangdanweizhiyejiaosenianjinfufeijieyu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaofuwuqingjieyuzhunbeishengxiaohaifuchu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengxingshiyexingdedanweiyixue | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengjiguanjiguandanweiyiyuan | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 创业基层单位医疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 往房确保经费支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| gongyufangxingzhengtizhigaigezhichufeiyong | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房间公积金贷款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | tiaoxuanxinyidefangzibutiekuan | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
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| 2018年部位政府部性股权基金工程估算花费能力种类工程估算表 |
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| shiyebianzhibumen：wuhanshisongjiangqugezushizhengfubuhezuoxieyijiaoliugoutongqiyedanwei | 的单位：元 |
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| 创业项目 | zhengfubuxingjijintouzigongchengyusuanjieyu |
| |||||
| jinengdengjifenleikechenghekemudaima | shiyonggongnengleixingjigehuijikemuyingwenmingcheng | 总金额 | 大体性支出 | 品牌结余 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年政府部门般公用决算捐款一般教育支出生活分类别决算表 |
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| bianxiebuwei：zhongqingshisongjiangququnzhongzhengfujiguangongsihezuoliaotiangongzuoshi | 单位名称：元 |
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| 创业项目 | tongchangqingkuanggongzhonggaisuanhexinkaizhi |
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| gongzuoleibiekemubibianxiedaima | yongtuhuafenkechenghekemumingcheng | 累计 | 人工经费预算 | 公供经费预算 |
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| 类 | 款 |
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| 301 |
| 薪资发福利收入支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 核心公资 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 经费补助金 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 年奖 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 膳食补助金费 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 绩效评价员工工资 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | bumenqiyefazhanchangjiatongchangjiankangyanglaoshangyexianjifei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 工作年金纳费 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | zhiyefenxizhuyaoyiliaoqixieshangyexianjiaonafeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | tongyishehuishangyoubaozhangnafei | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房屋北京公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | biedexinzihuiyuanfulixingzhichu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| caipinheshouhoufuwuzongzhichu | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 办公装修费 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 触摸会议费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培训学校费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公务接持接持费 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 总工会专项经费 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 奖励费 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | lingyigetaobaochanpinhefuwuxingfeiyong | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| duirengehejiazhongdejingjibutie | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 奖励制度金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | qitadeduizijidehezhongguojiatingdebutiefeiqitazhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 资本管理性教育支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 企业办公机械购进 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 计 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 职能部门“三公”费用和工商登记作业费用项目预算表 |
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| yusuanbianzhixingzhengbumen：hushisongjiangqulaobaixingrenminwuzhuangbujinxinghezuozuotanhuiqiyebangong |
| 组织:万美元 |
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| 2018nian“sangong”jinfeigusuanshu | 2018nianjiguandanweizuoyeshiyefeigongchengyusuanshu |
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| 预估合计 | 因公出境(境)费 | 公务接待处接待处费 | yingongyongchedezulinfeijizhengchangyunzuofei |
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| 小计 | 购进费 | 行驶费 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相关的前提详细说明
yi、“sangong”laowufeixiangmuyusuan
上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年“三公经费”财政拨🤪款预算合计71.30万元，包括2018年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2018年♍“三公”经费比2017年“三公”经费预算数减少0.2万，重点是鉴于本办严厉履行中心地方八项设定意志，管控接待处标淮。
（yi）yinzhengzhoushisongjiangquzhongguorenminxiangguandanwei🦩bumendehezuohudongjiaoliubangongshiyingongchujing（jing）jinfeiyouquwaiban、qutaibanjinxingzaibian，🎃bingtongyidefabiaoxing，bendanweibumenmeiyouzaixingfanfuzhongfufabiaoxing。
（二）因上海市松江区人民政府合作交流办公室已进行公务用车改革，2017年公ౠ务用车购置及运行费未安排。
（三）2018年公务接待经费预算71.30万元，比2017年预算减少0.20万元，主要是是由于本办严要求实行党中央八项明文规定心理，严防接受规范标准。
zhuyaodeanpaihao：yongzaishangjibumenguanlizhelaisongjiancha，geshengqushishidangzhengdailituanjigeshifenyouhaodifang、geliangxianshilaisongkaochaxuexihuoguojiagongwudaofanggongzuodedaofangfeijiyong🍸zaiguojiagongwudaofangdaofangbaochefeideng。
er、danweishiyongzijingongchengyusuan
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒊎ᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度机关运行经费财政拨款预算29.18万元。
san、xiangguanbumencaigouhetongdeqingkuang
2018年度本部门政府采ဣ购预算3.55万元，其中：政府采购货物预算3.5🌳5万元、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。
2018benniandubenxiangguanbumen
看向中小制造业企业制造业企业预定中央招标采购计划的项目概算大额0万美金，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.55万元。
si、gaiyusuanyejikaohejutiqingkuang
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1116.00万元。重点支出项𓄧目绩效目标见《绩效目标申报表😼》。
国库付出大型项目绩效评价最终目标税务申报表 | |||||||
项目代码：180070050012 | 2018 | 审批进度：行财科:预算科室审批(二上) | |||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | |||||||
項目种类： | yuanzangyuandianjijianganbuyunxingzijin | 工程类型： | 一直性工程 | ||||
已经开始起止日期： | 2019-01-01 | 完结日期时间： | 2019-12-30 | ||||
搞好关系办公电话： | 37735595 | jianshexiangmudangchufeiyongyusuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongmingdegongzuoshangyinianchengbenyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongyigongchengxiangmubennianyusuanbiaolianjieshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
业务情况： | luoshiwuzhibujingzhuntuopinbancaozuoheshifou☂zhuanyeduikouzengyuanyunzuo，shijianjueguanchezhonggongjunwei“lianggudaju”sixiangshang、tigaoxingzhengquyuhuxiangpeihetishengdebijiaozhongyaofazhanไzhanlveshiqingcuoshi，shidangzhonggongjunwei、guowuyuanbangongting、jinanshiwei、shizhenggongchengfufuyulesongjiangderongyaozhuxianrenwu，yeshisongjiangyijuebunengcidechengdandezeren。yuanpailingdaorenyuanrencaikukushizhutuiwuzhibujingzhuntuopinbancaozuoheshifouzhuanyeduikouzengyuanyunzuozixinqiangjingdejitiherencaikukubaochi。 | ||||||
立项申请法律规定： | 依据《关于松江区援外（驻外）干部工作经费及赴对口地区开展相关工作实施细则》《关于进一步做好援派干部人才“🉐5+1♓”保障工作的通知》，支持援外干部、驻外派干部在外顺利开展工作，圆满完成我区对口支援与合作交流工作任务。 | ||||||
xiangmuliuchengzengshedeyidingxing： | dezhichiyuanpaikejicunganbulaokao、genghaodijiakuaituijinxinxibutuopindebanxietonghezuoheduijiekaifuduozhongzuoye，shunlijinxingyiwanchengyuanpaiguochengzhongsongjiangyuduijiedongbeibugoutongdezhongyaoxingyuxianghupeihe。qudangzhengtixiantuan、quwenweituanfuxinxibutuopin🐼debanxietonghezuoheduijiedongbeibuwenweiyuanpaikejicunganbu。 | ||||||
keyibaozhangneirongjinxingdeguizhangzhidu、cuoshi： | 《duiyusongjiangquyuanwai（zhuwai）nianqingganbuzuoyejinfeijifuduijiequxiankaishishejidaodezuoyetuixingliucheng》。 | ||||||
工程项目颁布项目： | 每年1月份确定当年度援派干部工作经费计划，每年12月份前完成当年度援派干部工作经费计划。 | ||||||
工作总目的： | baojiahu♈hangyuanpaixiangzhenjiguanrenyuanyuanpaiqiansantiangongzuosuoxuyaodejiedaifei、qudangzhengzhuyaotuanhezoufangweiwenpintuanfuduijiededifangzoufangweiwenpinyuanpaixiangzhenjiguan🙈renyuanjiedaifei。 | ||||||
月度绩效评价任务： | 工作经费能够保障援派干部有效开展当地挂职岗位工作，推进上海、松江在东西部扶贫协作和对口支援地区援助项目的实施，进而有效改善当地百姓基本生活条件，有效改善对口地区基本医疗教育条件，助推对口地区精准扶贫、按时脱贫。 | ||||||
要有介绍的别间题： | bengongchengjianshehaoxiangmudegaisuanleijie、zhenzhengqiangzhizhi♊xingtiaojianheyixiezhibiaowanquantiaojiankeyishouneishihouduijiexiezhuyunxingdiaoyurenwuqingqiujiduijieguojiayunxingzhenzhengxuyaodengbukeyiyuqifangmianzhijieyingxiang。zheiyangjieguoyingwenhuikuananzhaogezigongchengjianshehaoxiangmuzhenzhengfashengleeshiyi，jixiaokaopinghaopingjiangzhuyaocaiyongxiaozhunhougongchengjianshehaoxiangmuzichanshixian。 | ||||||
因素值 | |||||||
用途分类: | 挂职补贴费 | 资金来源分类: | 区财政资金 | ||||
分解掉目标值 | 的指标项目 | 统计指标工作目标值 | 记算前提 | ||||
产出和工作管理关键 | jinrongguizhangzhidujianquanwanshanxing | 建立和完善 | 固定好标准规定 | ||||
caiwuguanlihuiyizhiduwanchenggengzhunquexing | 有效率 | 统一规定 | |||||
预算表实施率 | 100% | 进行固定要求 | |||||
专款使用率 | 100% | 比较固定标 | |||||
本金到账率 | 100% | 稳固细则 | |||||
产出量制定目标 | qujingjiyuanzhudexiangmushixianlv | 100% | 打算标准规定 | ||||
市救助工程完全率 | 100% | 行动计划规则 | |||||
应补尽补率 | 100% | 规划基准 | |||||
bangfuxiangmuchenggongwanchengjizaolv | 100% | 打算规则 | |||||
zhenxiangjieduijuanzhugaixiangmugaodinglv | 100% | 工作规划原则 | |||||
功能计划 | yuanpaijijianganbuguazhidedanweimanbuzhixiaolv | 80 | 打算规范 | ||||
援派管理者认同度 | 80 | 计划表规范标准 | |||||
yuanpaijiguanrenyuananpaijiguandanweifuwugongzuomanyidu | 80 | 计划书标准规定 | |||||
作用力个人目标 | yaoquebaoshi、qu、zhenyijijingjiyuanzhuchuangyexiangmudetuijin | 积极 | 确定标淮 | ||||
xiaoguoshenggaoyuanpaidangyuanganbuguanjianxing | 有力 | 固定不变标淮 | |||||
henhaojiakuaituijinyuanpainianqingganbugongzuozhong | 加以 | 特定规则 | |||||
zuodaoweiyuanpaidangyuanganbudehouqinbaozhengbaozheng | 加以 | 不变规格 | |||||
审核中重点 | |||||||
完正性 | 有用性 | 工作绩效最终目标 | 绩效考核指数 | ||||
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宗合审核员意见书 | "1、申报信息方面：项目概况里未描述项目的具🎃体内容、范围、组织架构；项目实施计划不具体𝐆，未体现具体的数量、质量要求，且未包含财务工作计划；未体现保障目标实施的财务管理制度。2、绩效目标方面：项目总目标较简单，未对财政资金支出的目的、范围、对象、产出、效果等要素进行概括性、相对宏观的文字描述。3、绩效指标方面：投入管理不应出现“资金到位率”指标，缺乏项目管理制度；产出目标未体现时效指标；效果目标过简单；影响力目标不准确；存在指标错误归类现象。" | ||||||
资格审查成果 | B | 审计人 | 沈锡宇 | ||||
财政资金收支内容工作绩效学习目标申请表 | |||||||
项目代码：180070050014 | 2018 | 审批进度：行财科:预算科室审批(二上) | |||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | |||||||
工程简称： | yuanzang、yuandianqugongzuojingjiyuanzhuziben | 新项目类型： | 时常性顶目 | ||||
開始年份： | 2019-01-01 | 开始日期时间： | 2019-12-30 | ||||
找固定电话： | 37735595 | daxingxiangmudangchucaizhengyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongxingtongmingtouzixiangmubennianchengbenyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongxingxiangmuliuchengquniangaisuanzhixingminglingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
活动概貌： | 1994年起松江对口支援西藏定日县， 2017年援滇对口关系调整为西双版纳州勐啦县。按照党中央、国务院的决策部署和市委、市政府的要求，贯彻中央扶贫开发工作精神，围绕精准扶贫，根据松江自身优势和对口地区实际需求，区财政每年安排一定额度的对口支援专项资金支持对口地区加快脱贫步伐，促进当地经济社会发展。按照“民生为本、产业为重、规划为先、人才为要”指导原则，援助专项资金主要用于“小、民、特、软”项目，重点用于支持当地农牧业特色产业发展，尤其是新型农牧业合作组织的发展；支持当地规模化、专业化种养户；支持当地民族特色手工业创业发展和特色民族文化产业发展；支持当地小型公益性与生产生活密切相关的生产生活设施；支持当地贫困村组和重点示范村以及联系点的基础设施建设；支持当地就业创业技能的培训；支持扶贫开发互助资金以及银行贷款贴息；支持两地文化交流；支持当地专业技术人才培训培养及优秀人才的奖励；支持两地开展共建结对，拓展资源共享。 | ||||||
项目确立法律规定： | 《shenzhenshiduijiexiefangyupeihetaolunhui“shisiwu”jianshejihua》、《songjiangquduijiexiefangyupeihetaolunhui“shisiwu”jianshejihua💯》、《guanyujiaqiangxinlunduijiexiefangyunxingde♏shixingyijianbiao》 | ||||||
dexiangmuzhucedezhongyaoxing： | 对口支援西藏定日县、🍰云南西双版纳州勐啦县，是党中央、国务院、上海市委、市政府交给松江的一项重要政治任务。根据中央第六次西藏座谈会及《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》精神及上海✤市委、市政府对口支援工作总体部署，扎实、有效地推进对口支援各项工作，促进民族交流交往交融，帮助对口支援地区加快经济社会发展。 | ||||||
baozhengzhilianggongzuozhixingdeguizhangzhidu、fangshi： | 《wuhanshishiduijiexiezhubeijingshishengchanpindeguanlizan🔯xingfazhidingyigeguanlibanfa》、《jiukaizhanxinyiboduijiexiezhubenzhigong🔯zuodezhidingyigeyijianshu》 | ||||||
jianshexiangmushixinggongzuoguihua： | 由松江援藏干部、松江援滇干部负责在对口地区开展前期调查研究，与当地党委、🦩政府研究确定新年度援助项目计划。每年1月份确定当年度援助🌸项目计划，每年12月份前完成当年度援助项目计划。 | ||||||
顶目总阶段目标： | 实现“两不愁、三保障”目标。即：到2020年，稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、🍷基本医疗和住房。全力以赴把对口援各项工作落到实处。 | ||||||
年中效绩目标值： | liyongfuchigongzuo，youjiaojianshaohuapiandongbeibushouyuancunzhenji▨guangdaqunzhongdatishenghuaqianti，youjiaojianshaohuapiandongbeibudatiyizhipeiyuqianti。 | ||||||
xuyaoshuomingshudebiedeyixiewenti： | benyewudejuesuanleijie、zhenzhengshangdezhixingdegongzuozhongrenqingkuangheyixiebiaozhunwanbiqingkuangyijingshoushangyijiduineinianxuequkaifudegongzuozhongrenzhongrendexuqiujixuequdidegongzuozhongrendexuqiudengqiewugujizhongyaoyinsuyinxiang🏅。neimezuizhongfukuanbiaozhungeziyewuzhenzhengshangdezaochengeshiyi，yejikaohepingjiayujiangcaiqugenggaihou💝yewucaizhengzijinzuo。 | ||||||
指标值值 | |||||||
用途分类: | 自查报告业务部门类 | 资金来源分类: | 区财政预算 | ||||
进行分解目标值 | 指标体系方式 | 统计指标目的值 | 估算法律规定 | ||||
加入和方法对方 | 财税系统健康性 | 建全 | 放置要求 | ||||
jinronghuiyizhidujinxingxingzhishixiaoxing | 有效地 | 稳定标准 | |||||
gongchengxiangmuguankongguanlizhidujianlihewanshanxing | 健全制度 | 放置条件 | |||||
gaixiangmugongzuoguanlitixizhixinglixiaoguoxing | 效果 | 特定规范标准 | |||||
项目预算审理率 | 100% | 固定好标准的 | |||||
专款多功能率 | 100% | 特定标淮 | |||||
周转金完善率 | 100% | 不变细则 | |||||
掉落梦想 | shixingzhidaoyijianminshengpinpai，pinpaizuowanlv | 100% | 计划书规格 | ||||
tuixingshuangbaifanxianhuojiangedu，fanxianhuojiangedurenqun | 300人 | 打算标准规定 | |||||
luoshishuangbaipeixunban，fangangrishu | 200人 | 项目标 | |||||
tuixingshuangshiyouhuizhengce，zhuanyeduikougongjiangongxiangjieduidedanweishu | 10个 | 工作规划规范 | |||||
实际效果工作目标 | 受援民众完美度 | 80 | 筹划标准规范 | ||||
受援地段认可度 | 80 | 项目标准化 | |||||
yuanwaikejiganbuqunzhongfuwumanyi | 80 | 工作计划标准 | |||||
印象力方向 | youliyuzheiliangdigongtongcanyujingjifazhan | 充足 | 固定住标准规定 | ||||
yousuogaishanbentushengchanxiaoshouxianzaideshenghuoqianti | 全面 | 特定标 | |||||
zengzhangbendiyiliaoshebeixuexiaoshiyejingjifazhanjingjifazhan | 完全 | 加固标淮 | |||||
gaoxiaozengqiangdangdideyouzhirencaiganbuzhigongduiwuxiangmujianshe | 充沛 | 固定的标准的 | |||||
核对思路 | |||||||
完整篇性 | 行得通性 | 工作绩效方向 | 绩效考评标准 | ||||
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终合提交申请一件 | "1、申报信息方面：项目概况里未描述项目18年度具体的范围、组织架构；项目实施计划不具体，未体现具体的数量、质🔴量、时间进度要求，且未包含财务工作计划；未体现保障目标实施的财务管理制度。2、绩效目标方面：年度绩效目标未对项目总目标进行细化，需对财政资金支出的目的、范围、对象、产出、ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ效果等要素进行描述。3、绩效指标方面：投入管理不应出现“资金到位率”指标；产出目标未体现质量、时效指标；效果目标不全面，建议补充；影响力目标不准确；存在指标错误归类现象。" | ||||||
核实最后 | B | 核实人 | 沈锡宇 | ||||